PELAYANAN PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) KHUSUS PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1. PERSYARATAN

• Surat Pengantar SPP-LS
• Ringkasan SPP-LS
• Rincian SPP-LS
• Salinan SPD
• Salinan surat rekomendasi dari OPD Teknis Terkait
• SPP disertai Faktur pajak  (PPn dan PPh) yang telah ditanda tangani wajib pajak dan wajib pungut
• Surat perjanjian kerjasama/Kotrak antara pengguna anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran  dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga
• Berita Acara penyelesaian pekerjaan
• Berita Acara serah terima barang dan jasa
• Berita Acara Pembayaran
• Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
• Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank
• Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman /hibah luar negeri
• Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftarbarang yang diperiksa
• Surat angkutan atau konosemen  apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja
• Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dariPPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
• Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan
• Potongan jamsostek (potongan sesuai ketentuan yang berlaku /surat pemberitahuan jamsostek
• Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran daritenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penewaran

2. PROSEDUR

• Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta dokumen lain kepada PPK-OPD
• PPK-OPD meneliti kelengkapan Dokumen SPP-LS Gaji dan kesesuaianya dengan SPD dan DPA-OPD.
• SPP-LS Barang dan Jasa yang dinyatakan lengkap dibuatkan rancangan SPM oleh PPK-OPD, paling lambat 2 hari sejak SPP-LS Barang dan Jasa diterima, kemudian diserahkan kepada PA untuk diotoriasai.
• Jika SPP-LS Barang dan Jasa dinyatakan tidak lengkap, PPK-OPD menerbitkan Surat Penolakan SPP, paling lambat 1 hari  kerja  sejak SPP-LS Barang dan Jasa diterima, kemudian diserahkan kepada Bendahara agar bendahara melakukan penyempurnaan SPP-LS Barang dan Jasa
• Melanjutki Disposisi untuk diteruskan ke Bagian Perbendaharaan untuk dibuatkan SP2D
• Melaksanakan Urusan Perbendaharaan dan Tatausaha Keuangan

3. WAKTU PELAYANAN

• 30 Menit

4. BIAYA PELAYANAN

• Gratis (tidak dipungut biaya)

5. PRODUK PELAYANAN

• Dokumen Amprah SPP-LS (Gaji)

6. PENGELOLAAN PENGADUAN

• Kotak Saran dan Pengaduan melalui Telp. (0361) 943121 atau Fax (0361) 943178 e-mail : [email protected]

7. FORMULIR ISIAN

• Daftar Gaji